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2016年度国土资源局部门决算
2017-09-28 17:42   审核人:

 目录

 

第一部分  单位概况

 

 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    二、关于2016年度收入决算情况说明

    三、关于2016年度支出决算情况说明

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释





















第一部分  单位概况

一、主要职能

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源的责任;

2、承担规范国土资源管理秩序的责任;

3、承担优化配置国土资源的责任;

4、负责规范国土资源权属管理;

5、承担耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;

6、负责及时准确的提供全市土地利用各种数据;

7、承担节约集约利用土地资源的责任;

8、承担规范国土资源市场秩序的责任;

9、负责矿产资源开发管理;

10、承担地质环境保护的责任;

11、承担地质灾害预防和治理的责任;

12、承担测绘统一监管的责任;

13、 负责地震监测预报和防震减灾工作;

14、负责全市土地管理体制和土地使用制度改革工作;

15、承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成:

从预算单位构成看,市国土资源局预算包括:市国土资源局本级预算(含地震局)。


第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表







公开01表


公开部门:青铜峡市国土资源局





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次

 

1

栏次

 

2


一、财政拨款收入

1

53282376.15 

一、一般公共服务支出

28

 


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 


二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 


三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 


四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 


五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 


六、其他收入

7

187245.44 

七、文化体育与传媒支出

34

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

541639.32 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

74313.60 


 

10

 

十、节能环保支出

37

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

14032772.69 


 

12

 

十二、农林水支出

39

 


 

13

 

十三、交通运输支出

40

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 


 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

9119018.84 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

605362.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

17032266.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

53469621.59 

本年支出合计

51

 41405372.45

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

4563827.92 

   年末结转和结余

53

 16628077.06

总计

27

58033449.51 

总计

54

 58033449.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:青铜峡市国土资源局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

53,469,621.59

53469621.59

 

 

 

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

480,911.45

480,911.45

 

 

 

 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

17,292.68

17,292.68

 

 

 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

60,862.80

60,862.80

 

 

 

 

 

2120802

 土地开发支出

10,148,110.00

10,148,110.00

2121203

 土地整理支出

1,570,000.00

1,570,000.00

2200101

 行政运行

8,039,816.66

7,852,571.22

187,245.44

2200199

其他国土资源事务支出

15,465,000.00

15,465,000.00

2200402

 一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

605,362.00

605,362.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:青铜峡市国土资源局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

41405372.45 

89757768.36 

32447604.09 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

532,381.45

532,381.45

0.00

 

 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

9,257.87

9,257.87

0.00

 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

74,313.60

74,313.60

0.00

 

 

 

2120802

 土地开发支出

10,148,110.00

0.00

10,148,110.00

 

 

 

2121100

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2,854,795.19

0.00

2,854,795.19

 

 

 

2121203

 土地整理支出

1,029,867.50

0.00

1,029,867.50

2200101

 行政运行

7,584,230.15

7,584,230.15

0.00

2200199

 其他国土资源事务支出

1,303,497.40

0.00

1,303,497.40

2200401

 行政运行

152,223.29

152,223.29

0.00

2200402

 一般行政管理事务

79,068.00

0.00

79,068.00

2210201

 住房公积金

605,362.00

605,362.00

0.00

2299901

 其他支出

17,032,266.00

0.00

17,032,266.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:青铜峡市国土资源局

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

41564266.15 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

11718110.00 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

541639.32 

541639.32 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

74313.60 

74313.60 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

14032772.69 

 

14032772.69 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

8913763.94 

8913763.94 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

605362.00 

605362.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

17032266.00 

17032266.00 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

53282376.15 

本年支出合计

52

41200117.55 

27167344.86 

14032772.69 

年初财政拨款结转和结余

25

4545818.46 

年末财政拨款结转和结余

53

16628077.06 

15518042.30 

1110034.76 

一、一般公共预算财政拨款

26

1121121.01 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

3424697.45 

 

55

 

 

 

合计

28

57828194.61 

合计

56

57828194.61 

42685387.16 

15142807.45 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:青铜峡市国土资源局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

27,167,344.86

8,752,513.46

18,414,831.40

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

532,381.45

532,381.45

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

9,257.87

9,257.87

0.00

2100503

 公务员医疗补助

74,313.60

74,313.60

0.00

2200101

 行政运行

7,396,984.71

7,396,984.71

0.00

2200199

 其他国土资源事务支出

1,303,497.40

0.00

1,303,497.40

2200401

 行政运行

134,213.83

134,213.83

0.00

2200402

 一般行政管理事务

79,068.00

0.00

79,068.00

2210201

 住房公积金

605,362.00

605,362.00

0.00

2299901

 其他支出

17,032,266.00

0.00

17,032,266.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

青铜峡市国土资源局

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计:

8,752,513.46

7,941,418.76

811,094.70

301

一、工资福利支出

3,282,912.47

3,282,912.47

01

基本工资

2,623,645.45

2,623,645.45

02

津贴补贴

663,969.92

663,969.92

03

奖金

04

其他社会保障缴费

06

伙食补助费

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

811,094.70

811,094.70

01

办公费

146,909.52

146,909.52

02

印刷费

0.00

0.00

03

咨询费

137,264.56

137,264.56

04

手续费

1,647.00

1,647.00

05

水费

1,101.00

1,101.00

06

电费

33,000.00

33,000.00

07

邮电费

26,080.59

26,080.59

08

取暖费

62,313.30

62,313.30

09

物业管理费

0.00

0.00

11

差旅费

109,091.50

109,091.50

12

因公出国(境)费用

36,448.00

36,448.00

13

维修(护)费

0.00

0.00

14

租赁费

0.00

0.00

15

会议费

0.00

0.00

16

培训费

14,330.00

14,330.00

17

公务接待费

45,193.82

45,193.82

18

专用材料费

0.00

0.00

24

被装购置费

0.00

0.00

25

专用燃料费

0.00

0.00

26

劳务费

0.00

0.00

27

委托业务费

0.00

0.00

28

工会经费

0.00

0.00

29

福利费

0.00

0.00

31

公务用车运行维护费

197,715.41

197,715.41

39

其他交通费用

0.00

0.00

40

税金及附加费用

0.00

0.00

99

其他商品和服务支出

0.00

0.00

303

三、对个人和家庭的补助

1,370,890.92

1,370,890.92

01

离休费

0.00

0.00

02

退休费

514,381.45

514,381.45

03

退职(役)费

0.00

0.00

04

抚恤金

0.00

0.00

05

生活补助

18,000.00

18,000.00

06

救济费

0.00

0.00

07

医疗费

74,313.60

74,313.60

08

助学金

0.00

0.00

09

奖励金

0.00

0.00

10

生产补贴

0.00

0.00

11

住房公积金

605,362.00

605,362.00

12

提租补贴

0.00

0.00

13

购房补贴

0.00

0.00

14

采暖补贴

149,576.00

149,576.00

15

物业服务补贴

0.00

0.00

99

其他对个人和家庭的补助支出

9,257.87

9,257.87

309

四、基本建设支出

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

99

其他基本建设支出

310

五、其他资本性支出

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

09

土地补偿

10

安置补助

11

地上附着物和青苗补偿

12

拆迁补偿

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

20

产权参股

99

其他资本性支出

304

六、对企事业单位的补贴

01

企业政策性补贴

02

事业单位补贴

03

财政贴息

99

其他对企事业单位的补贴

307

七、债务利息支出

01

国内债务付息

07

国外债务付息

399

八、其他支出

06

赠与

07

贷款转贷

99

其他支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:青铜峡市国土资源局

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

306544

139987

166557

279357.23

36448

197715.41

197715.41

45193.82

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08

公开部门:青铜峡市国土资源局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,424,697.45

11,718,110.00

14,032,772.69

0.00

14,032,772.69

1,110,034.76

2120802

 土地开发支出

0.00

10,148,110.00

10,148,110.00

0.00

10,148,110.00

0.00

2121100

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2,854,795.19

0.00

2,854,795.19

0.00

2,854,795.19

0.00

2121203

 土地整理支出

569,902.26

1,570,000.00

1,029,867.50

0.00

1,029,867.50

1,110,034.76

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
   
2016年度收入总计53469621.59元,支出总计41405372.45元。与2015年相比,收入减少14089466.99元下降20.85%、支出减少28472152.52元,下降40.75%。

  二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计53469621.59元,其中:财政拨款收入 53282376.15,占99.64%;其他收入187245.44元,占0.36%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计41405372.45元,其中:基本支出8957768.36元,占21.63%;项目支出32447604.09元,占78.37%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2016 年度财政拨款收入53282376.15元、支出41200117.55元。与2015年相比,财政拨款收入减少14149863.83,下降20.98%。财政拨款支支出减少27988357.97元,下降40.45%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出27167344.86元,占本年支出合计的65.93%。与2015年相比,财政拨款支出增加3249711.82元,增加13.58%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出27167344.86元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出541639.32元,占2%;医疗卫生与计划生育支出74313.60元,占0.27%;国土海洋气象支出8913763.94元,占32.81%;住房保障(类)支出605362元,占2.23%,其他支出17032266元。占62.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8901613.97元,支出决算为27167344.86元,完成年初预算的30.51%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目按照合同约定根据实施进度支付项目资金,本年度未完成项目进度的资金将在下一年度支付。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
   
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8752513.46元,其中:人员经费6570527.84元,公用经费811094.7元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6570527.84元,较2016年度年初预算数增加57562.74元,增长0.87%,主要原因是普调薪级和级别工资以及专业技术人员职称晋级增资。

2.商品和服务支出811094.7元,2016年度年初预算数增加577781元,增长247.64%,主要原因是上年结转公用经费在本年做支出;较2015年决算数减少296092.3元,降低26.74%

3.对个人和家庭的补助1370890.92元,2016年度年初预算数减少254320元,降低15.65%,主要原因是退休人员从6月份起移交社保局发放退休费

4.其他资本性支出0元,2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为306544元,支出决算为279357.23元,完成预算的91.22%,其中:因公出国(境)费支出决算为36448元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为197715.41元,完成预算的141.23%;公务接待费支出决算为45193.82元,完成预算的27.13%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费用减少

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31387元,下降10.1%,其中:因公出国(境)费支出决算增加36448元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加57728元,增长41.23%;;公务接待费支出决算减少121363.18元,下降72.86%,下降原因是按照中央八项规定的精神,严格控制公务接待次数、人数及接待标准。因公出国(境)费支出增加的主要原因是市政府组织出国考察学习;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:公车改革减少公务车辆,加强公务用车的管理,节约公务用车运行的经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算36448元,占13.04%;公务用车购置及运行费支出决算197715.41元,占70.78%;公务接待费支出决算45193.82元,占16.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出36448元。2016年因公出国(境)团组数1个,应公出过(境)人次数1人。开支内容包括:差旅费、食宿费、考察学习费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出197715.41元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出197715.41元,主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修保养费、停车过路费、车辆检测费用等等。公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出45193.82元。其中: 国内接待费支出45193.82元,主要用于上级单位莅临检查指导工作、业务单位之间互相观摩学习等费用。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次100个,国内公务接待人次700人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入11718110元,本年支出14032772.69元,年末结转和结余1110034.76元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明如下:
 
1.土地开发支出 收入10148110元,支出10148110元。
  2. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出:收入:2854795.19元,支出2854795.19元。

3.土地整理支出收入1570000元,支出1029867.5元,结转1110034.76元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出382235.38元,比2015年减少221572.83元,下降36.7%。主要原因是按照中央八项规定精神落实各项工作,严格控制经费的支出,其中:2015年物业管理费326250.75元是近几年集中支付。

(二)政府采购情况说明

2016年,无政府采购

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积2949.2平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车3辆;其他车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分  名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。
   2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。
   3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。
   4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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